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Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTON CESAR BOTH	Exportar os Dados

Número do empenho:	3979	Data de lançamento:	08/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar servidoras p/reunião de Homologação da Pactuação e Execução de Vagas do Pronatec FIC 2014/1 e Planejamento para pactução de va gas do Pronatec no dia 12/05/14 na cidade de Santa Maria/RS cfe.memoran do interno 432/14.	0,00	64,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar servidoras p/reunião de Homologação da Pactuação e Execução de Vagas do Pronatec FIC 2014/1 e Planejamento para pactução de va gas do Pronatec no dia 12/05/14 na cidade de Santa Maria/RS cfe.memoran do interno 432/14.	64,00
08/05/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar servidoras p/reunião de Homologação da Pactuação e Execução de Vagas do Pronatec FIC 2014/1 e Planejamento para pactução de va gas do Pronatec no dia 12/05/14 na cidade de Santa Maria/RS cfe.memoran do interno 432/14. LIQUIODADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		64,00
13/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003979/2014 AIRTON CESAR BOTH - 18840			64,00
TOTAL		64,00	64,00	64,00
SALDO A PAGAR				0,00