Nome do Credor: EVANIR SONIA LORENZONI FERRAZ LINDENMAYER
Dados do Empenho
Número do empenho:
3981
Data de lançamento:
08/05/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:
Assistencia Social
Função:
Administração
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de reunião de Homo
logação da Pactuação e Execução de Vagas do Pronatec FIC 2014/1 e Plane
jamento para pactução de vagas do
Pronatec no dia 12/05/14 na cidade
de Santa Maria/RS cfe. memorando in
terno 432/14.
0,00
142,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de reunião de Homo
logação da Pactuação e Execução de Vagas do Pronatec FIC 2014/1 e Plane
jamento para pactução de vagas do
Pronatec no dia 12/05/14 na cidade
de Santa Maria/RS cfe. memorando in
terno 432/14.
142,00
08/05/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de reunião de Homo
logação da Pactuação e Execução de Vagas do Pronatec FIC 2014/1 e Plane
jamento para pactução de vagas do
Pronatec no dia 12/05/14 na cidade
de Santa Maria/RS cfe. memorando in
terno 432/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B, WINSCH.
142,00
12/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003981/2014
EVANIR SONIA LORENZONI FERRAZ LINDENMAYER - 457
142,00
TOTAL
142,00
142,00
142,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
