SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 01 diária e 1/3 de
uma diária a fim de participar da
8ª Reunião da SENACON na cidade de
Gramado/RS nos dias 13 e 14 de maio/
com saída no dia 12/05/14 cfe. memo rando interno 147/14.
0,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2014
Valor referente 01 diária e 1/3 de
uma diária a fim de participar da
8ª Reunião da SENACON na cidade de
Gramado/RS nos dias 13 e 14 de maio/
com saída no dia 12/05/14 cfe. memo rando interno 147/14.
220,00
08/05/2014
Valor referente 01 diária e 1/3 de
uma diária a fim de participar da
8ª Reunião da SENACON na cidade de
Gramado/RS nos dias 13 e 14 de maio/
com saída no dia 12/05/14 cfe. memo rando interno 147/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
220,00
12/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003982/2014
KASSIANE BRUNING - 21028
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
