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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSEANE BEATRIZ PINTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3985	Data de lançamento:	08/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA EDUC.INF.HERMANY PRO-INFÂNCIA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de limpeza e vedação de 11 caixas de passagem de rede elétrica realizado na EMEI Ar thur Kanitz cfe.ordem de compra nº12 24/2014.	0,00	750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2014	Valor referente serviço de limpeza e vedação de 11 caixas de passagem de rede elétrica realizado na EMEI Ar thur Kanitz cfe.ordem de compra nº12 24/2014.	750,00
21/05/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº026 ANEXA E ATESTADO PELA ASSESSORA, TÉCNICA, ADMINISTRATICA E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		750,00
30/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856404 PAGTO. REF. EMPENHO 003985/2014 JOSEANE BEATRIZ PINTO - 21247			750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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