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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3987	Data de lançamento:	08/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 esti cador correia de motor destinado pa ra Patrola nº113 cfe.ordem de compra nº 1226/2014.	0,00	233,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2014	Valor referente aquisição de 01 esti cador correia de motor destinado pa ra Patrola nº113 cfe.ordem de compra nº 1226/2014.	233,00
08/05/2014	Valor referente aquisição de 01 esti cador correia de motor destinado pa ra Patrola nº113 cfe.ordem de compra nº 1226/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2586 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		233,00
13/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003987/2014 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			233,00
TOTAL		233,00	233,00	233,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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