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Exercício: 2014
Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS	Exportar os Dados

Número do empenho:	399	Data de lançamento:	10/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção do Passeio Público
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviços de capina, limpeza e pintura realizado em ruas diversas cfe.ordem de serviço nº 64/ 2014.	0,00	3.630,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2014	Valor referente serviços de capina, limpeza e pintura realizado em ruas diversas cfe.ordem de serviço nº 64/ 2014.	3.630,00
10/01/2014	Valor referente serviços de capina, limpeza e pintura realizado em ruas diversas cfe.ordem de serviço nº 64/ 2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0028 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		660,00
17/01/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2014 - REF. 600M LINEARES GILMAR RODRIGUES DE JESUS - 18115			660,00
22/01/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0029 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		1.320,00
24/01/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 399/2014 - REF. 1.200M LINEARES DE SERVIÇOS. GILMAR RODRIGUES DE JESUS - 18115			1.320,00
29/01/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0030 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		1.650,00
TOTAL		3.630,00	3.630,00	1.980,00
SALDO A PAGAR				1.650,00