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Exercício: 2014
Nome do Credor: VOLMIR CHRIST	Exportar os Dados

Número do empenho:	3998	Data de lançamento:	09/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar professora para encon tro de Coordenadores do Programa Na cional pela Alfabetização na Idade Certa no dia 12/05/2014 para a cida de de Santa Maria/RS cfe. memorando interno.	0,00	64,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar professora para encon tro de Coordenadores do Programa Na cional pela Alfabetização na Idade Certa no dia 12/05/2014 para a cida de de Santa Maria/RS cfe. memorando interno.	64,00
09/05/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar professora para encon tro de Coordenadores do Programa Na cional pela Alfabetização na Idade Certa no dia 12/05/2014 para a cida de de Santa Maria/RS cfe. memorando interno. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		64,00
12/05/2014	ESTOENADO DEVIDO EMPENHO EM RUBRICA ERRADA.		-64,00
12/05/2014	ANULADO EMPENHO A MAIOR.	-64,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00