| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 4000 | Data de lançamento: | 09/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Materiais e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PATRIMÔNIO E FROTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 06 fi tas para rotulador destinada para Se tor de Patrimonio cfe.ordem de com pra nº 1231/2014. | 0,00 | 1.164,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2014 | Valor referente aquisição de 06 fi tas para rotulador destinada para Se tor de Patrimonio cfe.ordem de com pra nº 1231/2014. | 1.164,24 | ||
| 02/06/2014 | Valor referente aquisição de 06 fi tas para rotulador destinada para Se tor de Patrimonio cfe.ordem de compra nº 1231/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº5043906 ANEXA E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 1.164,24 | ||
| 11/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004000/2014 DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA - 20 | 1.164,24 | ||
| TOTAL | 1.164,24 | 1.164,24 | 1.164,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
