Nome do Credor: DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4000
Data de lançamento:
09/05/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção do Setor de Materiais e Patrimônio
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
SETOR DE PATRIMÔNIO E FROTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 06 fi tas para rotulador destinada para Se tor de Patrimonio cfe.ordem de com
pra nº 1231/2014.
0,00
1.164,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2014
Valor referente aquisição de 06 fi tas para rotulador destinada para Se tor de Patrimonio cfe.ordem de com
pra nº 1231/2014.
1.164,24
02/06/2014
Valor referente aquisição de 06 fi tas para rotulador destinada para Se tor de Patrimonio cfe.ordem de compra nº 1231/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº5043906 ANEXA E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
1.164,24
11/06/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004000/2014
DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA - 20
1.164,24
TOTAL
1.164,24
1.164,24
1.164,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
