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Exercício: 2014
Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	4004	Data de lançamento:	09/05/2014
Tipo de empenho:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 ca deira escritório gir. Cavalleti, 01 Escrivaninha Kappesberg Diretor 1150 01 Gaveteiro Kappesberg CZ CI TE, 01 Gaveteiro Kappesberg c/ rodizio 3gav destinada para Sala do SINE cfe. or dem de compra nº1237/14.	0,00	982,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2014	Valor referente aquisição de 01 ca deira escritório gir. Cavalleti, 01 Escrivaninha Kappesberg Diretor 1150 01 Gaveteiro Kappesberg CZ CI TE, 01 Gaveteiro Kappesberg c/ rodizio 3gav destinada para Sala do SINE cfe. or dem de compra nº1237/14.	982,00
09/05/2014	Valor referente aquisição de 01 ca deira escritório gir. Cavalleti, 01 Escrivaninha Kappesberg Diretor 1150 01 Gaveteiro Kappesberg CZ CI TE, 01 Gaveteiro Kappesberg c/ rodizio 3gav destinada para Sala do SINE cfe. or dem de compra nº1237/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1065 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		982,00
22/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003075 PAGTO. REF. EMPENHO 004004/2014 THALES FERNANDO FIOR - 5079			982,00
TOTAL		982,00	982,00	982,00
SALDO A PAGAR				0,00