| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR |
| Número do empenho: | 4004 | Data de lançamento: | 09/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | CRAS- Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 ca deira escritório gir. Cavalleti, 01 Escrivaninha Kappesberg Diretor 1150 01 Gaveteiro Kappesberg CZ CI TE, 01 Gaveteiro Kappesberg c/ rodizio 3gav destinada para Sala do SINE cfe. or dem de compra nº1237/14. | 0,00 | 982,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2014 | Valor referente aquisição de 01 ca deira escritório gir. Cavalleti, 01 Escrivaninha Kappesberg Diretor 1150 01 Gaveteiro Kappesberg CZ CI TE, 01 Gaveteiro Kappesberg c/ rodizio 3gav destinada para Sala do SINE cfe. or dem de compra nº1237/14. | 982,00 | ||
| 09/05/2014 | Valor referente aquisição de 01 ca deira escritório gir. Cavalleti, 01 Escrivaninha Kappesberg Diretor 1150 01 Gaveteiro Kappesberg CZ CI TE, 01 Gaveteiro Kappesberg c/ rodizio 3gav destinada para Sala do SINE cfe. or dem de compra nº1237/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1065 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 982,00 | ||
| 22/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003075 PAGTO. REF. EMPENHO 004004/2014 THALES FERNANDO FIOR - 5079 | 982,00 | ||
| TOTAL | 982,00 | 982,00 | 982,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
