| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR |
| Número do empenho: | 4006 | Data de lançamento: | 09/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | VEICULOS DIVERSOS-PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Atividades Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 14 car rinhos de bebe sendo 11 destinados para Creche Nona Olga e 03 para Cre che Central cfe. ordem de compra nº 1239/2014. | 0,00 | 5.166,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2014 | Valor referente aquisição de 14 car rinhos de bebe sendo 11 destinados para Creche Nona Olga e 03 para Cre che Central cfe. ordem de compra nº 1239/2014. | 5.166,00 | ||
| 21/05/2014 | LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1083 ANEXA E ATESTADO PELA ASSESSORA, TÉCNICA, ADMINISTRATICA E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. | 5.166,00 | ||
| 11/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856452 PAGTO. REF. EMPENHO 004006/2014 THALES FERNANDO FIOR - 5079 | 5.166,00 | ||
| TOTAL | 5.166,00 | 5.166,00 | 5.166,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
