Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4007 |
Data de lançamento: |
09/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
CRECHE NONA OLGA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de materi
ais elétricos destinado para Creche
Nona Olga cfe. ordem de compra
nº 1240/2014. |
0,00 |
1.927,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2014 |
Valor referente aquisição de materi
ais elétricos destinado para Creche
Nona Olga cfe. ordem de compra
nº 1240/2014. |
1.927,63 |
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| 20/05/2014 |
LIQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL Nº303169 E 303148 ANEXOS E ATESTADO PELA ASSESSORA/TÉCNICA/ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. |
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1.918,37 |
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| 20/05/2014 |
ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MAIOR. |
-9,26 |
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| 30/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856406
PAGTO. REF. EMPENHO 004007/2014
EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 |
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1.918,37 |
| TOTAL |
1.918,37 |
1.918,37 |
1.918,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
