Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4008 |
Data de lançamento: |
09/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CRECHE NONA OLGA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviços elétricos
realizados na Creche Nona Olga cfe.
ordem de serviço nº 1241/14. |
0,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2014 |
Valor referente serviços elétricos
realizados na Creche Nona Olga cfe.
ordem de serviço nº 1241/14. |
1.400,00 |
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| 20/05/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº0492 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO JUSSARA RODRIGUES. |
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1.400,00 |
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| 27/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856394
PAGTO. REF. EMPENHO 004008/2014
AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA - 17212 |
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1.400,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
