| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
| Número do empenho: | 4010 | Data de lançamento: | 09/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Atividades Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de varões para cortina destinados para EMEI Planalto cfe.ordem de compra nº 1243 2014. | 0,00 | 186,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2014 | Valor referente aquisição de varões para cortina destinados para EMEI Planalto cfe.ordem de compra nº 1243 2014. | 186,20 | ||
| 09/05/2014 | Valor referente aquisição de varões para cortina destinados para EMEI Planalto cfe.ordem de compra nº 1243 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8928 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 186,20 | ||
| 11/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856449 PAGTO. REF. EMPENHO 004010/2014 DELI MARGARIDA ROQUE - 15862 | 186,20 | ||
| TOTAL | 186,20 | 186,20 | 186,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
