| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EGON SCHMIDT E CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4011 | Data de lançamento: | 09/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de peças diversas destinadas para Kombi nº139 cfe.ordem de compra nº1244/14. | 0,00 | 989,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2014 | Valor referente aquisição de peças diversas destinadas para Kombi nº139 cfe.ordem de compra nº1244/14. | 989,30 | ||
| 15/05/2014 | Valor referente aquisição de peças diversas destinadas para Kombi nº139 cfe.ordem de compra nº1244/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2529 E 2528 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 989,30 | ||
| 29/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856399 PAGTO. REF. EMPENHO 004011/2014 EGON SCHMIDT E CIA LTDA - ME - 8549 | 989,30 | ||
| TOTAL | 989,30 | 989,30 | 989,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
