Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4020
Data de lançamento:
09/05/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquiasição de cera
líquida incolor e vermelha destinada
para Escolas Mun. Santa Teresinha, Floresta e Rincão Seco cfe.ordem de
compra nº1253/14.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2014
Valor referente aquiasição de cera
líquida incolor e vermelha destinada
para Escolas Mun. Santa Teresinha, Floresta e Rincão Seco cfe.ordem de
compra nº1253/14.
250,00
12/05/2014
Valor referente aquiasição de cera
líquida incolor e vermelha destinada
para Escolas Mun. Santa Teresinha, Floresta e Rincão Seco cfe.ordem de
compra nº1253/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº8190 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
250,00
20/05/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856379
PAGTO. REF. EMPENHO 004020/2014
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 15176
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
