| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
| Número do empenho: | 4022 | Data de lançamento: | 09/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de leite Nan destinado para pacientes da Sec. Saúde cfe.ordem de compra nº1255/14 | 0,00 | 1.557,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2014 | Valor referente aquisição de leite Nan destinado para pacientes da Sec. Saúde cfe.ordem de compra nº1255/14 | 1.557,75 | ||
| 13/05/2014 | Valor referente aquisição de leite Nan destinado para pacientes da Sec. Saúde cfe.ordem de compra nº1255/14 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6960,6959, 6955, 6953, 6954,6952, 6951, 6950, 6949, 6948 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 1.557,75 | ||
| 03/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019174 PAGTO. REF. EMPENHO 004022/2014 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 | 1.557,75 | ||
| TOTAL | 1.557,75 | 1.557,75 | 1.557,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
