| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
| Número do empenho: | 4023 | Data de lançamento: | 09/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aqusição de medica mentos não básicos destinados para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº1256/2014. | 0,00 | 3.237,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2014 | Valor referente aqusição de medica mentos não básicos destinados para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº1256/2014. | 3.237,72 | ||
| 13/05/2014 | Valor referente aqusição de medica mentos não básicos destinados para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº1256/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº6956, 6957, 6958, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6969, 6968, 6970,6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980,6981, 6982, 6983, 6984, 6985, 6986, 6987, 6988, 6989, 6990, 6991 ANEXAS E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER . | 3.237,72 | ||
| 03/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019174 PAGTO. REF. EMPENHO 004023/2014 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 | 3.237,72 | ||
| TOTAL | 3.237,72 | 3.237,72 | 3.237,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
