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Exercício: 2014
Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4025	Data de lançamento:	09/05/2014
Tipo de empenho:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 Armá rio p/ forno 95x41x58,01 mesa de pas sar 84x103x38 e 01 mesa de madeira 1.15m destinado para Creche Nona Ol ga cfe.ordem de compra nº1258/2014.	0,00	519,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2014	Valor referente aquisição de 01 Armá rio p/ forno 95x41x58,01 mesa de pas sar 84x103x38 e 01 mesa de madeira 1.15m destinado para Creche Nona Ol ga cfe.ordem de compra nº1258/2014.	519,00
09/05/2014	Valor referente aquisição de 01 Armá rio p/ forno 95x41x58,01 mesa de pas sar 84x103x38 e 01 mesa de madeira 1.15m destinado para Creche Nona Ol ga cfe.ordem de compra nº1258/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3098 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		519,00
20/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856362 PAGTO. REF. EMPENHO 004025/2014 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4487			519,00
TOTAL		519,00	519,00	519,00
SALDO A PAGAR				0,00