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Exercício: 2014
Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4026	Data de lançamento:	09/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut. Atividades Educação Infantil
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 fer ro de passar roupa destinado para Creche Nona OLga cfe.ordem de compra nº1259/2014.	0,00	38,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2014	Valor referente aquisição de 01 fer ro de passar roupa destinado para Creche Nona OLga cfe.ordem de compra nº1259/2014.	38,50
09/05/2014	Valor referente aquisição de 01 fer ro de passar roupa destinado para Creche Nona OLga cfe.ordem de compra nº1259/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3099 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		38,50
20/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856362 PAGTO. REF. EMPENHO 004026/2014 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4487			38,50
TOTAL		38,50	38,50	38,50
SALDO A PAGAR				0,00