Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4027
Data de lançamento:
09/05/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Desporto e Recreacao
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades e/ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente transporte dos atle
tlas da equipe do Grêmio Esportivo Sub 17 para a cidade de Marau/RS
a fim de disputar o Campeonato Regio nal cfe.ordem de serviço nº1273/14.
0,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2014
Valor referente transporte dos atle
tlas da equipe do Grêmio Esportivo Sub 17 para a cidade de Marau/RS
a fim de disputar o Campeonato Regio nal cfe.ordem de serviço nº1273/14.
480,00
12/05/2014
Valor referente transporte dos atle
tlas da equipe do Grêmio Esportivo Sub 17 para a cidade de Marau/RS
a fim de disputar o Campeonato Regio nal cfe.ordem de serviço nº1273/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 623 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
480,00
22/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004027/2014
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
