Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SERGIO ADEMIR BAUMGARDT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4036 |
Data de lançamento: |
09/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Apoio Ativid. Esport.Escolinha Ibirubá/Núcleo Esportivo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente empenho complementar
ao nº 2428/2014. |
0,00 |
92,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2014 |
Valor referente empenho complementar
ao nº 2428/2014. |
92,00 |
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| 09/05/2014 |
Valor referente empenho complementar
ao nº 2428/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6119 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
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92,00 |
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| 24/06/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004036/2014
SERGIO ADEMIR BAUMGARDT - 2852 |
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92,00 |
| TOTAL |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
