| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO ADEMIR BAUMGARDT |
| Número do empenho: | 4040 | Data de lançamento: | 12/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 200 ce vadores de mate destinados para lem brança do Dia da Solidariedade cfe. ordem de compra nº1284/2014. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | Valor referente aquisição de 200 ce vadores de mate destinados para lem brança do Dia da Solidariedade cfe. ordem de compra nº1284/2014. | 400,00 | ||
| 15/05/2014 | Valor referente aquisição de 200 ce vadores de mate destinados para lem brança do Dia da Solidariedade cfe. ordem de compra nº1284/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6163 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 400,00 | ||
| 24/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004040/2014 SERGIO ADEMIR BAUMGARDT - 2852 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
