Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4044
Data de lançamento:
12/05/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 50 far
dos de papel toalha 22x20cm 2 dobras
destinados para Sec. Saúde cfe.ordem
de compra nº1276/14.
0,00
2.125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2014
Valor referente aquisição de 50 far
dos de papel toalha 22x20cm 2 dobras
destinados para Sec. Saúde cfe.ordem
de compra nº1276/14.
2.125,00
12/05/2014
Valor referente aquisição de 50 far
dos de papel toalha 22x20cm 2 dobras
destinados para Sec. Saúde cfe.ordem
de compra nº1276/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1598 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
2.125,00
20/05/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019121
PAGTO. REF. EMPENHO 004044/2014
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 15176
2.125,00
TOTAL
2.125,00
2.125,00
2.125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
