| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 4045 | Data de lançamento: | 12/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de lanche destinado para coquetel de abertura da Semana da Solidariedade e Campa nha do Agasalho cfe.ordem de compra nº1267/2014. | 0,00 | 101,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | Valor referente aquisição de lanche destinado para coquetel de abertura da Semana da Solidariedade e Campa nha do Agasalho cfe.ordem de compra nº1267/2014. | 101,92 | ||
| 12/05/2014 | Valor referente aquisição de lanche destinado para coquetel de abertura da Semana da Solidariedade e Campa nha do Agasalho cfe.ordem de compra nº1267/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº30840 ANEXA E ATESTADA PELA CHEFE DE GABINETE LETICIA O.R. BRONSTRUP. | 101,92 | ||
| 18/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004045/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 | 101,92 | ||
| TOTAL | 101,92 | 101,92 | 101,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
