| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4046 | Data de lançamento: | 12/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal do Meio Ambiente | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Ativid. da Municipalização Ações do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de toner remanufaturado S 104 destinado para Setor de Meio Ambiente cfe.ordem de compra nº1280/2014. | 0,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | Valor referente aquisição de toner remanufaturado S 104 destinado para Setor de Meio Ambiente cfe.ordem de compra nº1280/2014. | 110,00 | ||
| 12/05/2014 | Valor referente aquisição de toner remanufaturado S 104 destinado para Setor de Meio Ambiente cfe.ordem de compra nº1280/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4976805 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 110,00 | ||
| 16/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000226 PAGTO. REF. EMPENHO 004046/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
