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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4047	Data de lançamento:	12/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	JUNTA ALISTAMENTO MILITAR
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de toner remanufaturado destinado para Junta de Serviço Militar cfe.ordem de com pra nº1279/14.	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2014	Valor referente aquisição de toner remanufaturado destinado para Junta de Serviço Militar cfe.ordem de com pra nº1279/14.	110,00
12/05/2014	Valor referente aquisição de toner remanufaturado destinado para Junta de Serviço Militar cfe.ordem de com pra nº1279/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4976972 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		110,00
19/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004047/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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