Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4051 |
Data de lançamento: |
12/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA STA TERESINHA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente transporte de estu
dantes da EMEF Santa Teresinha para
cidade de Cruz Alta cfe.ordem de ser
viço nº 1275/2014. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2014 |
Valor referente transporte de estu
dantes da EMEF Santa Teresinha para
cidade de Cruz Alta cfe.ordem de ser
viço nº 1275/2014. |
240,00 |
|
|
| TOTAL |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
240,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
