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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: PAULO GIOVANI MARTINS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4056	Data de lançamento:	12/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 lavagem realizada na Kombi nº139, 01 lavagem realizada na S/10 nº140, 01 lavagem realizada na Spin nº174 e uma lavagem realiza da no Ônibus nº143 cfe. ordem de ser viço nº1270/2014.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2014	Valor referente 01 lavagem realizada na Kombi nº139, 01 lavagem realizada na S/10 nº140, 01 lavagem realizada na Spin nº174 e uma lavagem realiza da no Ônibus nº143 cfe. ordem de ser viço nº1270/2014.	240,00
14/05/2014	Valor referente 01 lavagem realizada na Kombi nº139, 01 lavagem realizada na S/10 nº140, 01 lavagem realizada na Spin nº174 e uma lavagem realiza da no Ônibus nº143 cfe. ordem de ser viço nº1270/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1114 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		240,00
21/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856384 PAGTO. REF. EMPENHO 004056/2014 PAULO GIOVANI MARTINS ME - 15692			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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