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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EDIVALDO DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4057	Data de lançamento:	12/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de utensí lios de copa e cozinha destinados pa ra a Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº1271/2014.	0,00	679,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2014	Valor referente aquisição de utensí lios de copa e cozinha destinados pa ra a Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº1271/2014.	679,50
14/05/2014	Valor referente aquisição de utensí lios de copa e cozinha destinados pa ra a Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº1271/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 54134, 54135, 54136,54139 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		679,50
18/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856474 PAGTO. REF. EMPENHO 004057/2014 EDIVALDO DE SOUZA - 497			679,50
TOTAL		679,50	679,50	679,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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