| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DANIELI DE SOUZA TIEMANN |
| Número do empenho: | 4058 | Data de lançamento: | 12/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de utensí lios de copa e cozinha destinada pa ra Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº1272/2014 | 0,00 | 856,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | Valor referente aquisição de utensí lios de copa e cozinha destinada pa ra Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº1272/2014 | 856,90 | ||
| 14/05/2014 | Valor referente aquisição de utensí lios de copa e cozinha destinada pa ra Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº1272/2014 LIQUIDADO CFE. NF Nº6888 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TECM ADM PED.CLEDECI CHIESA. | 856,90 | ||
| 29/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856402 PAGTO. REF. EMPENHO 004058/2014 DANIELI DE SOUZA TIEMANN - 13638 | 856,90 | ||
| TOTAL | 856,90 | 856,90 | 856,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
