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Exercício: 2014
Nome do Credor: MARCELO VOGEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4069	Data de lançamento:	12/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar servidoras para parti cipar de reunião do Comite Territo rial Regional Noroeste/Missões do Programa Mais Educação e Escola de Tempo Integral com participação da 9ª CRE na cidade de Palmeira das Missões/RS no dia 12/05/2014.	0,00	32,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar servidoras para parti cipar de reunião do Comite Territo rial Regional Noroeste/Missões do Programa Mais Educação e Escola de Tempo Integral com participação da 9ª CRE na cidade de Palmeira das Missões/RS no dia 12/05/2014.	32,00
12/05/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar servidoras para parti cipar de reunião do Comite Territo rial Regional Noroeste/Missões do Programa Mais Educação e Escola de Tempo Integral com participação da 9ª CRE na cidade de Palmeira das Missões/RS no dia 12/05/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		32,00
20/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856373 PAGTO. REF. EMPENHO 004069/2014 MARCELO VOGEL - 4116			32,00
TOTAL		32,00	32,00	32,00
SALDO A PAGAR				0,00