| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OLINDO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 4070 | Data de lançamento: | 12/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secrertario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de reunião sobre PRONATEC na cidade de Santa Maria/ RS no dia 12/05/2014 cfe. memorando interno nº 150/14. | 0,00 | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de reunião sobre PRONATEC na cidade de Santa Maria/ RS no dia 12/05/2014 cfe. memorando interno nº 150/14. | 158,00 | ||
| 12/05/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de reunião sobre PRONATEC na cidade de Santa Maria/ RS no dia 12/05/2014 cfe. memorando interno nº 150/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA IND.COM.EMPR. OLINDO DE CAMPOS. | 158,00 | ||
| 12/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004070/2014 OLINDO DE CAMPOS - 7630 | 158,00 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
