SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de reunião sobre
PRONATEC na cidade de Santa Maria/
RS no dia 12/05/2014 cfe. memorando
interno nº 150/14.
0,00
158,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de reunião sobre
PRONATEC na cidade de Santa Maria/
RS no dia 12/05/2014 cfe. memorando
interno nº 150/14.
158,00
12/05/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de reunião sobre
PRONATEC na cidade de Santa Maria/
RS no dia 12/05/2014 cfe. memorando
interno nº 150/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA IND.COM.EMPR. OLINDO DE CAMPOS.
158,00
12/06/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004070/2014
OLINDO DE CAMPOS - 7630
158,00
TOTAL
158,00
158,00
158,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
