| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARILEI DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 4082 | Data de lançamento: | 12/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente empenho complementar ao nº 3891/2014. | 0,00 | 321,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | Valor referente empenho complementar ao nº 3891/2014. | 321,09 | ||
| 12/05/2014 | Valor referente empenho complementar ao nº 3891/2014. lLIQUIDADO CFE. NF Nº 1816 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 321,09 | ||
| 19/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019111 PAGTO. REF. EMPENHO 004082/2014 MARILEI DE CAMPOS - 19868 | 321,09 | ||
| TOTAL | 321,09 | 321,09 | 321,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
