| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P |
| Número do empenho: | 409 | Data de lançamento: | 13/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Setor de Projetos, Arquitetura e Engenharia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PROJETOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de antiví rus para computadores do Setor de Projetos cfe.ordem de serviço nº 42/ 2014. | 0,00 | 129,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2014 | Valor referente pagamento de antiví rus para computadores do Setor de Projetos cfe.ordem de serviço nº 42/ 2014. | 129,90 | ||
| 13/01/2014 | Valor referente pagamento de antiví rus para computadores do Setor de Projetos cfe.ordem de serviço nº 42/ 2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 129,90 | ||
| TOTAL | 129,90 | 129,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 129,90 | |||
