Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
409
Data de lançamento:
13/01/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Setor de Projetos, Arquitetura e Engenharia
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de antiví
rus para computadores do Setor de
Projetos cfe.ordem de serviço nº 42/
2014.
0,00
129,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2014
Valor referente pagamento de antiví
rus para computadores do Setor de
Projetos cfe.ordem de serviço nº 42/
2014.
129,90
13/01/2014
Valor referente pagamento de antiví
rus para computadores do Setor de
Projetos cfe.ordem de serviço nº 42/
2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
129,90
TOTAL
129,90
129,90
0,00
SALDO A PAGAR
129,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
