Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de grelha
de ferro 1.10x1.00 destinado para rua Rimo Nicolodi no Bairro Hermany
cfe.ordem de compra nº1293/14.
0,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2014
Valor referente aquisição de grelha
de ferro 1.10x1.00 destinado para rua Rimo Nicolodi no Bairro Hermany
cfe.ordem de compra nº1293/14.
480,00
13/05/2014
Valor referente aquisição de grelha
de ferro 1.10x1.00 destinado para rua Rimo Nicolodi no Bairro Hermany
cfe.ordem de compra nº1293/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 171 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
480,00
30/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004095/2014
METALÚRGICA BRISA LTDA - 4248
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
