| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL E FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 4100 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílios e Subvenções / Entidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO FUNERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente auxilio funeral "de cuju" pessoa sob cad. nº 1203/08 cfe ordem de serviço nº1286/2014. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | Valor referente auxilio funeral "de cuju" pessoa sob cad. nº 1203/08 cfe ordem de serviço nº1286/2014. | 300,00 | ||
| 22/05/2014 | LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº423 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. | 300,00 | ||
| 15/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004100/2014 MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL E FILHO LTDA - 15551 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
