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Exercício: 2014
Nome do Credor: JANETE TERESINHA KUMM	Exportar os Dados

Número do empenho:	4104	Data de lançamento:	13/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:	Conselho Municipal da Saúde
Conta de Despesa:	3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de audiência com a Secretaria da Saúde em Audiência com a Secretaria de Saúde do Estado no dia 15/05/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando interno.	0,00	142,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de audiência com a Secretaria da Saúde em Audiência com a Secretaria de Saúde do Estado no dia 15/05/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando interno.	142,00
13/05/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de audiência com a Secretaria da Saúde em Audiência com a Secretaria de Saúde do Estado no dia 15/05/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando interno. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUNER.		142,00
14/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019097 PAGTO. REF. EMPENHO 004104/2014 JANETE TERESINHA KUMM - 15911			142,00
TOTAL		142,00	142,00	142,00
SALDO A PAGAR				0,00