| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JANETE TERESINHA KUMM |
| Número do empenho: | 4104 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Municipal da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de audiência com a Secretaria da Saúde em Audiência com a Secretaria de Saúde do Estado no dia 15/05/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando interno. | 0,00 | 142,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de audiência com a Secretaria da Saúde em Audiência com a Secretaria de Saúde do Estado no dia 15/05/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando interno. | 142,00 | ||
| 13/05/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de audiência com a Secretaria da Saúde em Audiência com a Secretaria de Saúde do Estado no dia 15/05/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando interno. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUNER. | 142,00 | ||
| 14/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019097 PAGTO. REF. EMPENHO 004104/2014 JANETE TERESINHA KUMM - 15911 | 142,00 | ||
| TOTAL | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
