| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAURICIO PATRÍCIO DO CARMO |
| Número do empenho: | 4109 | Data de lançamento: | 14/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: IMPASI sobre 13º sal. R$ 64,14 IMPASI saldo salário R$ 119,73 Partic.Auxilio Alim. R$ 2,50 LIQUIDO A RECEBER R$ 2.262,77 | 0,00 | 2.449,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: IMPASI sobre 13º sal. R$ 64,14 IMPASI saldo salário R$ 119,73 Partic.Auxilio Alim. R$ 2,50 LIQUIDO A RECEBER R$ 2.262,77 | 2.449,14 | ||
| 14/05/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: IMPASI sobre 13º sal. R$ 64,14 IMPASI saldo salário R$ 119,73 LIQUIDO A RECEBER R$ 2.262,77 LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 2.449,14 | ||
| 19/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004109/2014 MAURICIO PATRÍCIO DO CARMO - 21411 | 2.449,14 | ||
| TOTAL | 2.449,14 | 2.449,14 | 2.449,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
