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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MAURICIO PATRÍCIO DO CARMO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4109 Data de lançamento: 14/05/2014
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: RESCISÕES DIVERSAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: IMPASI sobre 13º sal. R$ 64,14 IMPASI saldo salário R$ 119,73 Partic.Auxilio Alim. R$ 2,50 LIQUIDO A RECEBER R$ 2.262,77 0,00 2.449,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2014 Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: IMPASI sobre 13º sal. R$ 64,14 IMPASI saldo salário R$ 119,73 Partic.Auxilio Alim. R$ 2,50 LIQUIDO A RECEBER R$ 2.262,77 2.449,14
14/05/2014 Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: IMPASI sobre 13º sal. R$ 64,14 IMPASI saldo salário R$ 119,73 LIQUIDO A RECEBER R$ 2.262,77 LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 2.449,14
19/05/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004109/2014 MAURICIO PATRÍCIO DO CARMO - 21411 2.449,14
TOTAL 2.449,14 2.449,14 2.449,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.