Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4110 |
Data de lançamento: |
14/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 60 comp
de ASS Protec destinado para pessoa
sob Processo nº 105/1.12.0000055-3
cfe.ordem de compra nº 1303/14. |
0,00 |
21,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2014 |
Valor referente aquisição de 60 comp
de ASS Protec destinado para pessoa
sob Processo nº 105/1.12.0000055-3
cfe.ordem de compra nº 1303/14. |
21,16 |
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| 20/05/2014 |
LIQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL Nº432289 ANEXO E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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21,16 |
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| 22/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019123
PAGTO. REF. EMPENHO 004110/2014
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 |
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21,16 |
| TOTAL |
21,16 |
21,16 |
21,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
