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Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTON JOSÉ KRAMMES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4115	Data de lançamento:	14/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de placas e adesivos destinados para caixas d'água do interior do municipio cfe. ordem de compra nº1298/2014.	0,00	667,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2014	Valor referente aquisição de placas e adesivos destinados para caixas d'água do interior do municipio cfe. ordem de compra nº1298/2014.	667,00
14/05/2014	Valor referente aquisição de placas e adesivos destinados para caixas d'água do interior do municipio cfe. ordem de compra nº1298/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1433 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADO DE AGRICULTURA E PECUARIA ALBERTO SCHWANKE.		667,00
06/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007363 PAGTO. REF. EMPENHO 004115/2014 AIRTON JOSÉ KRAMMES - 640			667,00
TOTAL		667,00	667,00	667,00
SALDO A PAGAR				0,00