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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4119	Data de lançamento:	14/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de lanter na e peças diversas destinadas para Caminhão nº 56 cfe.ordem de compra nº1299/2014.	0,00	61,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2014	Valor referente aquisição de lanter na e peças diversas destinadas para Caminhão nº 56 cfe.ordem de compra nº1299/2014.	61,00
14/05/2014	Valor referente aquisição de lanter na e peças diversas destinadas para Caminhão nº 56 cfe.ordem de compra nº1299/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº6770 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		61,00
21/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004119/2014 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			61,00
TOTAL		61,00	61,00	61,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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