| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: METALURGICA 3J TEC LTDA |
| Número do empenho: | 4126 | Data de lançamento: | 14/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de instala ção de guarda da arquibancada, emen das e instalação de portas realiza das no Ginasio Assis de Souza cfe.or dem de serviço nº 1311/2014. | 0,00 | 3.294,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2014 | Valor referente serviço de instala ção de guarda da arquibancada, emen das e instalação de portas realiza das no Ginasio Assis de Souza cfe.or dem de serviço nº 1311/2014. | 3.294,50 | ||
| 27/06/2014 | Valor referente serviço de instala ção de guarda da arquibancada, emen das e instalação de portas realiza das no Ginasio Assis de Souza cfe.or dem de serviço nº 1311/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 022 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 3.294,50 | ||
| 14/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003140 PAGTO. REF. EMPENHO 004126/2014 METALURGICA 3J TEC LTDA - 21071 | 3.294,50 | ||
| TOTAL | 3.294,50 | 3.294,50 | 3.294,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
