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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4146	Data de lançamento:	15/05/2014
Tipo de empenho:	APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 fo gão a gás 5B Inox Altlas destinado para Creche Nona Olga cfe.ordem de compra nº1315/2014.	0,00	560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2014	Valor referente aquisição de 01 fo gão a gás 5B Inox Altlas destinado para Creche Nona Olga cfe.ordem de compra nº1315/2014.	560,00
15/05/2014	Valor referente aquisição de 01 fo gão a gás 5B Inox Altlas destinado para Creche Nona Olga cfe.ordem de compra nº1315/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3111 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC ADM PED CLEDECI CHIESA.		560,00
30/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856403 PAGTO. REF. EMPENHO 004146/2014 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4487			560,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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