Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4157
Data de lançamento:
15/05/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO
Unidade:
Gabinete do Secrertario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên cias do mês de MAIO/2014 da Secreta
ria da Indústria, Comércio e Empreen
dimento.
0,00
217,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2014
Valor referente consumo de conferên cias do mês de MAIO/2014 da Secreta
ria da Indústria, Comércio e Empreen
dimento.
217,82
15/05/2014
Valor referente consumo de conferên cias do mês de MAIO/2014 da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.
217,82
22/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004157/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254
217,82
TOTAL
217,82
217,82
217,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
