| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
| Número do empenho: | 4158 | Data de lançamento: | 15/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE CONFERENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de conferên cias do mês de MAIO/2014 do Conselho Tutelar. | 0,00 | 12,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de MAIO/2014 do Conselho Tutelar. | 12,60 | ||
| 15/05/2014 | Valor referente consumo de conferências do mês de MAIO/2014 do Conselho Tutelar. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH | 12,60 | ||
| 26/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004158/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254 | 12,60 | ||
| TOTAL | 12,60 | 12,60 | 12,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
