Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4159
Data de lançamento:
15/05/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor rerferente consumo de conferên
cias do mês de Maio/2014 da Secreta
ria da Saúde- Postão.
0,00
15,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2014
Valor rerferente consumo de conferên
cias do mês de Maio/2014 da Secreta
ria da Saúde- Postão.
15,56
15/05/2014
Valor rerferente consumo de conferências do mês de Maio/2014 da Secretaria da Saúde- Postão. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.
15,56
22/05/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019132
PAGTO. REF. EMPENHO 004159/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254
15,56
TOTAL
15,56
15,56
15,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
