| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
| Número do empenho: | 4159 | Data de lançamento: | 15/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE CONFERENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor rerferente consumo de conferên cias do mês de Maio/2014 da Secreta ria da Saúde- Postão. | 0,00 | 15,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | Valor rerferente consumo de conferên cias do mês de Maio/2014 da Secreta ria da Saúde- Postão. | 15,56 | ||
| 15/05/2014 | Valor rerferente consumo de conferências do mês de Maio/2014 da Secretaria da Saúde- Postão. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 15,56 | ||
| 22/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019132 PAGTO. REF. EMPENHO 004159/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254 | 15,56 | ||
| TOTAL | 15,56 | 15,56 | 15,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
