| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A |
| Número do empenho: | 4163 | Data de lançamento: | 15/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente complemento do empe nho nº3695/2014. | 0,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | Valor referente complemento do empe nho nº3695/2014. | 220,00 | ||
| 16/05/2014 | ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO PR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MAIOR. | -100,00 | ||
| 30/05/2014 | Valor referente complemento do empenho nº3695/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº51824 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 120,00 | ||
| 04/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019124 PAGTO. REF. EMPENHO 004163/2014 DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A - 15823 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
