| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA WAGNER |
| Número do empenho: | 4172 | Data de lançamento: | 16/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente conserto e limpeza realizados nos radiadores dos Cami nhões nº112 e 133 cfe. ordem de ser viço nº1328/2014. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2014 | Valor referente conserto e limpeza realizados nos radiadores dos Cami nhões nº112 e 133 cfe. ordem de ser viço nº1328/2014. | 300,00 | ||
| 16/05/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO | 300,00 | ||
| 05/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004172/2014 RAFAEL DE OLIVEIRA WAGNER - 14939 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
