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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4174	Data de lançamento:	16/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de mate riais diversos destinados para os ba nheiros das Praças Central e Jardim cfe. ordem de compra nº1336/2014.	0,00	159,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2014	Valor referente aquisição de mate riais diversos destinados para os ba nheiros das Praças Central e Jardim cfe. ordem de compra nº1336/2014.	159,90
16/05/2014	Valor referente aquisição de materiais diversos destinados para os banheiros das Praças Central e Jardim cfe. ordem de compra nº1336/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº01997,001999ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO		159,90
26/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004174/2014 ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124			159,90
TOTAL		159,90	159,90	159,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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