| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME |
| Número do empenho: | 4174 | Data de lançamento: | 16/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de mate riais diversos destinados para os ba nheiros das Praças Central e Jardim cfe. ordem de compra nº1336/2014. | 0,00 | 159,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2014 | Valor referente aquisição de mate riais diversos destinados para os ba nheiros das Praças Central e Jardim cfe. ordem de compra nº1336/2014. | 159,90 | ||
| 16/05/2014 | Valor referente aquisição de materiais diversos destinados para os banheiros das Praças Central e Jardim cfe. ordem de compra nº1336/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº01997,001999ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO | 159,90 | ||
| 26/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004174/2014 ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124 | 159,90 | ||
| TOTAL | 159,90 | 159,90 | 159,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
