Proteção Crianças e Adolescentes- Ações Sócio Educativas
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 20 Uni
dades de cera líquida vermelha desti
nada para o Centro Social Floresta
cfe. ordem de compra nº1330/2014.
0,00
139,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2014
Valor referente aquisição de 20 Uni
dades de cera líquida vermelha desti
nada para o Centro Social Floresta
cfe. ordem de compra nº1330/2014.
139,60
16/05/2014
Valor referente aquisição de 20 Unidades de cera líquida vermelha destinada para o Centro Social Floresta
cfe. ordem de compra nº1330/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº1909 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.
139,60
18/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004176/2014
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35
139,60
TOTAL
139,60
139,60
139,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
