| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 4176 | Data de lançamento: | 16/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Crianças e Adolescentes- Ações Sócio Educativas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 20 Uni dades de cera líquida vermelha desti nada para o Centro Social Floresta cfe. ordem de compra nº1330/2014. | 0,00 | 139,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2014 | Valor referente aquisição de 20 Uni dades de cera líquida vermelha desti nada para o Centro Social Floresta cfe. ordem de compra nº1330/2014. | 139,60 | ||
| 16/05/2014 | Valor referente aquisição de 20 Unidades de cera líquida vermelha destinada para o Centro Social Floresta cfe. ordem de compra nº1330/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº1909 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. | 139,60 | ||
| 18/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004176/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 | 139,60 | ||
| TOTAL | 139,60 | 139,60 | 139,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
